No artigo a seguir veremos como realizar a emissão de fatura para diferentes pagadores dentro de uma mesma transação.
Para começar o processo de geração da cobrança, é necessário acessar a seção de Negócios e, em seguida, clicar em Visão Geral.
A partir daí, selecione a transação que você deseja utilizar: 
Após selecionar a transação, clique na opção Cobranças:
Feito isso, após a abertura da pop de geração de cobrança, precisamos preencher as seguintes informações:
- Pagador: Selecione quem será o responsável pelo pagamento.
- Valor: Defina o valor da cobrança.
- Vencimento: Estabeleça a data de vencimento.
- Forma de pagamento: Escolha a forma de pagamento desejada.
Para adicionar mais pagadores à fatura, clique em Adicionar + Pagadores ao lado do nome do primeiro pagador. Você pode incluir quantos pagadores forem necessários, pois não há limitação no sistema.
Após adicionar a quantidade de pagadores desejados, preencha:
- Na primeira coluna, indique o nome dos pagadores.
- Na segunda coluna, informe o valor a ser pago por cada um. O valor total dos pagadores deve corresponder ao valor da cobrança.
Após preencher as informações dos pagadores, clique em Continuar.
Na segunda etapa, revise as informações dos favorecidos (comissionados) e, se tudo estiver correto, continue.
Na etapa final, é possível ajustar a descrição da cobrança para cada pagador e configurar as preferências desejadas.
Com tudo configurado, clique em Emitir para gerar a cobrança.
Após a emissão, acesse as cobranças geradas clicando em Cobranças > Cobranças Geradas.
Se ainda ficar alguma dúvida, seguimos a disposição através do nosso suporte! 😉